FINANCES Montant du budget 2017

Le 11 avril 2017, le conseil Municipal a voté un budget construit à partir d’impératifs externes subis et de choix internes découlant d’engagements pris par la municipalité et des arbitrages effectués.

Parmi les principaux facteurs extérieurs dont nous n’avons pas la maîtrise, nous avons :

  • la poursuite de la baisse de la dotation forfaitaire versée par l’État. Cette mesure prise par l’État dans le cadre de la participation des collectivités à l’effort de la réduction des déficits publics pèse sur les recettes de la commune. En 2010, les dotations de fonctionnement s’élevaient à 522.000 euros. Il est prévu pour 2017, un montant de dotations de 278.000 euros. C’est une baisse de 46 % en 7 ans soit 244.000 euros.
  • L’exonération de la taxe d’habitation pour certains ménages.
  • La hausse de certaines cotisations patronales, la mise en œuvre du Protocole Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (P.P.C.R.) qui s’accompagne de la révision des échelles de rémunération des fonctionnaires.

Parmi les choix en interne, nous comptons :

  • la maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement
  • le non remplacement poste pour poste des agents partis (retraite, mutations…)
  • le maintien dans la mesure du possible du service rendu à la population.

A cela s’ajoute, en 2017, l’élément le plus important pour ce budget : il s’agit de la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole. Le transfert de charges de fonctionnement et d’investissements va modifier le sens de versement de l’attribution de compensation. En outre, le budget de fonctionnement va supporter des charges précédemment portées par le budget d’investissement.

La recherche de l’équilibre budgétaire devait répondre à un recours limité à l’emprunt pour la section d’investissement et au maintien des taux de fiscalité locale pour la section fonctionnement. Depuis 2011, les taux n’ont pas été augmentés.

Dépenses d’investissement : 797 007 euros

Voiries Transfert communauté urbaine
Études aménagement maison jay (9 %) 68 904 euros
Écoles (5%) 40 952 euros
Report de résultats (34%) 268 630 euros
Remboursement capital (20 %) 159 577 euros
Travaux château (1%)  11 820 euros
Divers travaux urbanisme (21%) 165 206 euros
Sécurité (10%) 81 918 euros

 

Recettes de Fonctionnement : 2 638 009 euros

Recettes diverses (4%) 106 551 euros
Résultat reporté (8%) 199 162 euros
Produits et services et baux communaux (11%) 280 478 euros
Dotations de Solidarité Communautaire (12%) 310 694 euros
Dotation de l’État et participations (19%) 502 926 euros
Impôts locaux (47%) 1 238 198 euros

 

Dépenses de fonctionnement : Frais de personnel inclus :

Attribution de compensation (14%) 379 881 euros
Auto financement (6%) 145 858 euros
Charges à caractère général (25 %) 666 494 euros
Charges gestion courante (7%) 188 482 euros
Charges exceptionnelles (NS) 12 593 euros
Charges de personnel et frais assimilés (46%) 1 211 578 euros
Charges financières (1%) 33 123 euros

 

LE SAVIEZ-VOUS ?

0 euros

zéro augmentation des taux d’impositions communaux

 

– 244 000 euros

Dans le cadre de l’effort de redressement des finances publiques, les dotations globales de l’État subissent une baisse sans précédent (2010/2017), soit -46 %

 

– 2.57 %

par rapport au budget primitif 2016 soit 69 530 euros